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Como emitir NF-E COMPLEMENTAR

A NF-e complementar é utilizada para corrigir ou complementar valores da nota fiscal original, sem gerar uma nova circulação de mercadorias. Serve para ajustes de ICMS, quantidade, preço ou outros dados que impactam o valor fiscal do documento.

Para emitir uma nova nota fiscal eletrônica complementar, realize os seguintes procedimentos:

Como chegar lá?

Para acessar é necessário:

Selecionar o módulo Faturamento;
Selecionar a seção Faturamento;
Selecionar a subseção Fluxo de mercadorias.

Iniciando um fluxo

Clique no botão '+' para criar um novo fluxo.

Na Natureza de Operação, selecione “Complemento de Venda”, "Nota complementar" ou outra natureza equivalente. Se essa natureza não estiver cadastrada, clique aqui para acessar o manual de criação de novas naturezas.
Clique na lupa, pesquise o favorecido e selecione a mesma pessoa da nota fiscal original que será complementada.

2. incluindo itens

Na aba 'Produtos', clique em 'novo', em seguida na lupa e localize o produto.
- Nota: Caso seu escritório contábil exija um item específico, como “COMPLEMENTO DE ICMS”, cadastre-o previamente na tela de cadastro de produtos e utilize-o na inclusão.
Informe a quantidade do item.
Informe o valor do item.
- Nota: O valor do item se refere ao valor que será complementado. Na dúvida, consulte seu escritório contábil.

4. No campo "Zerar valor UN. NFe", selecione "sim".

- Nota: selecione 'Sim' quando for necessário emitir a NF-e com valores de produtos zerados, mantendo somente os tributos. Se não houver essa necessidade, mantenha a opção padrão.

5. Clique em adicionar produto.

3. INCLUSÃO DE DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Acesse a aba "NF-e".
No campo “Dados fiscais adicionais”, insira o texto complementar, quando houver. Esse conteúdo será exibido nos Dados Adicionais no rodapé da NF-e.

Exemplo de texto complementar:

"NF-e complementar de ICMS referente à diferença de valores."

Nota: Em caso de dúvida sobre o texto adequado, consulte o escritório contábil.

4. REFERENCIANDO NF-E DE ORIGEM

Acesse a aba "NF-e".
No campo “Documento Fiscal Referenciado”, selecione o ícone de lupa, pesquise pelo número da NF-e original já emitida e clique sobre o documento encontrado. Em seguida, salve.
Clique em salvar.

Nota: Se a NF-e não for exibida na listagem, feche a tela de seleção e informe manualmente a chave de acesso no campo “Chave”, preenchendo também o modelo do documento (55 para NF-e e 65 para NFC-e).

5. CONFERÊncia da nf-e

Após inserir os dados, na parte superior da tela, clique em 'Concluir fluxo'.
Em seguida, clique em 'Emitir' e em 'Pré-visualizar DANF-e' para conferir as informações.

Recomenda-se realizar a pré-visualização da NF-e complementar e encaminhá-la ao escritório contábil para conferência das informações fiscais antes da transmissão.

6. emissão da nf-e

Após conferir as informações e confirmar que estão corretas, retorne ao fluxo de mercadorias.
Para transmitir o documento, clique em 'Emitir'.
Clique em 'Transmitir agora' e a NF-e será emitida.

Dúvidas frequentes

1. O valor informado ao incluir o item é o valor total ou só a diferença que precisa ser complementada?

O valor informado deve ser somente a diferença que precisa ser complementada. Na dúvida sobre qual valor utilizar, recomenda-se consultar o seu escritório contábil.

2. Como configurar o percentual de alíquota no sistema?

A configuração da tributação é feita por meio das regras fiscais, na tela de Grupo de Tributação.

Localize o grupo vinculado ao produto e verifique se existe uma regra fiscal cadastrada para definir a alíquota aplicável.

Clique aqui para acessar o manual de criação de novas regras tributárias.

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