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Como emitir NF-e de devolução de compra

A devolução de compra é o processo de estorno de uma compra realizada, podendo envolver a devolução parcial ou total dos itens ao fornecedor.

Acompanhe abaixo como emitir uma NF-e de devolução de compra:

Como chegar lá?

Para acessar a tela para emissão de NF-e de devolução de compra, é preciso:

Selecionar o módulo FATURAMENTO;

1.1 Selecionar a seção FATURAMENTO;

1.2 Selecionar a subseção FLUXO DE MERCADORIAS.

2. Clique no botão 'Novo' (símbolo de +) no canto inferior da tela para iniciar um novo fluxo.

3. No campo natureza de operação, clique na lupa e selecione a opção que melhor se enquadra no tipo de devolução de compra que deseja iniciar, podendo ser "Devolução de compra" ou "Devolução de compra de uso e consumo" ou outro.
4. Informe o favorecido (pessoa para qual a nota será emitida).
5. Clique para 'Salvar'.

6. Na aba Itens, clique na lupa e localize os produtos que deseja devolver, informe a quantidade e o valor.

7. Em seguida, clique no botão 'Adicionar Produto'.

8. Acesse a aba 'NF-e' para referenciar a nota original que será devolvida.
9. Clique em 'Novo'.
10. No campo Documento fiscal referenciado clique na lupa (10) e localize o documento fiscal que será referenciado. Após localizar, selecione o documento fiscal e avance para a etapa 11.

Caso não encontre o documento fiscal na busca através da lupa, preencha os campos "Modelo de documento" e "Chave" de acordo com as informações que constam no documento fiscal que será devolvido.

Digitando os documento fiscais manualmente

Informe a chave de acesso do documento fiscal original (contendo 44 dígitos).
Informe o modelo do documento: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e modelo 55) OU Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor Final (NFC-e, modelo 65).
Clique para 'Salvar' e avance para a etapa 11.

11. Dados fiscais adicionais.

Campo de texto livre, se houver alguma informação que seja necessário constar nos dados adicionais da NF-e, poderá ser incluído neste campo.

Para incluir frete ou transporte, siga as etapas 12, 13 e 14. Se não for necessário incluir dados de frete ou transporte, avance para a etapa 15.

12. Frete/Transportador (SE HOUVER)

Caso a NFe tenha Frete/Transporte, clique na aba 'Frete/Transportador'.
Selecione a modalidade do frete.
Informe o valor de frete (Opcional).
Clique na lupa, e informe o transportador (Opcional).
Informe a placa do veículo (Opcional).
Selecione a UF da placa do veículo (Opcional).
Clique para 'Salvar'.

13. ENTREGA (SE HOUVER)

Caso a NFe tenha Frete/Transporte, clique na aba 'Entrega'.

Clique em 'Novo' e clique para Selecione a modalidade do frete.
Informe o valor de frete (Opcional).
Clique na lupa, e informe o transportador (Opcional).
Informe a placa do veículo (Opcional).
Selecione a UF da placa do veículo (Opcional).
Clique para 'Salvar'.

14. Volumes (SE HOUVER)

Caso seja necessário informar os volumes na NF-e, acesse a aba 'Volumes'.
Clique em 'Novo'.

Informe a espécie.
Informe a marcação.
Informe a quantidade.
Informe o número do volume.
Digite o peso líquido.
Digite o peso bruto.
Clique para 'Salvar'.

15. Conclusão e emissão de NF-e

Após inserir os dados, na parte superior da tela, clique para 'Concluir fluxo'.
Em seguida, clique em 'Emitir' e em 'Pré-visualizar DANF-e' para conferir as informações.

16. Após conferir as informações, se estiverem corretas, retorne no fluxo de mercadorias, clique em 'Emitir' e em 'Transmitir agora' e a NF-e será emitida.

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