Embedded Files
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Tela destinada para o lançamento do registro C500 do SPED Fiscal.
Os lançamentos feitos aqui serão incorporados ao arquivo do SPED Fiscal gerado na tela de SPED Fiscal, desde que estejam dentro do período especificado.
Nesta tela é possível lançar registros que sejam de Modelo:
06- Nota fiscal/Conta de Energia Elétrica, 66- Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e, 29- Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada, 28- Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás.
Como chegar lá?
Para acessar é necessário:
Selecionar o módulo SPED FISCAL;
selecionar a seção LANÇAMENTOS;
Selecionar a subseção REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA/GÁS/ÁGUA.
Para iniciar um novo registro de lançamentos de itens no Registro C500, clique no botão (+) NOVO.
Para garantir a precisão das informações necessárias para o lançamento no Registro C500, é recomendável consultar o responsável fiscal da empresa.
1- Data do documento
Este campo registra a data de emissão do documento a ser lançado.
Localize a data de emissão no documento e informe no campo.
2- Data de Entrada/Saída
Este campo registra a data de Entrada/Saída do documento a ser lançado, (data em que o documento foi recebido ou enviado).
Informe a data de entrada/saída do documento.
A data deverá ser igual ou maior à data do documento informado no campo anterior (1).
3- Fornecedor
Este campo registra a pessoa participante do documento a ser lançado.
Clique na lupa, localize e selecione o participante.
Para saídas, o participante será o adquirente do serviço. Para entradas, o participante será o fornecedor do serviço.
4- Tipo Operação
Este campo registra se o tipo de operação será 0-Entrada OU 1- Saída.
Informe o tipo de operação do documento.
Se estiver apenas registrando o recebimento do documento, selecione a opção 0-Entrada.
5- Emitente
Este campo registra o indicador de emitente do documento fiscal.
0- Emissão Própria OU 1-Terceiros.
Clique na lupa, localize e selecione o participante.
Para saídas, o indicador será 0- Emissão Própria.
Para entradas, o indicador será 1-Terceiros.
6- Modelo
O campo "Modelo" registra o tipo de documento lançado. Selecione o modelo adequado para o lançamento a partir das opções disponíveis:
06- Nota fiscal/Conta de Energia Elétrica;
66- Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e;
29- Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada;
28- Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás.
7- Situação
O campo "Situação" registra o estado do documento lançado. Selecione a situação adequada para o lançamento a partir das opções disponíveis:
Documento regular;
Escrituração extemporânea de documento regular;
Documento cancelado;
Escrituração extemporânea de documento cancelado;
NF-e, NFC-e ou CT-e denegado;
NF-e, NFC-e ou CT-e numeração inutilizada;
Documento Fiscal Complementar;
Escrituração extemporânea de documento complementar;
Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
8- Série
Este campo registra qual o número de série do documento lançado.
Informe o número de série do documento.
9- Sub-Série (OPCIONAL)
Este campo registra qual o número de sub-série (se houver) do documento lançado.
Informe o número de sub-série do documento.
10- Código de consumo
O campo "Situação" registra o código de classe do documento lançado. Selecione a situação adequada para o lançamento a partir das opções disponíveis:
Comercial;
Consumo próprio;
Iluminação pública;
Industrial;
Poder público;
Residencial;
Rural;
Serviço Público.
11- Número do documento
Este campo registra qual o número do documento lançado.
Informe o número do documento.
12- V. Documento
Este campo registra qual é o valor do documento lançado.
Informe o valor do documento.
13- Desconto
Este campo registra qual é o valor de desconto (se houver) do documento lançado.
Informe o valor de desconto do documento (se houver).
14- V. Fornecido
Este campo registra qual é o valor total fornecido ou consumido do documento lançado.
Informe o valor fornecido ou consumido do documento.
15- V. Serv. não Trib.
Este campo registra qual é o valor de desconto (se houver) do documento lançado.
Informe o valor de desconto do documento (se houver).
14- V. Fornecido
Este campo registra qual é o valor total fornecido ou consumido do documento lançado.
Informe o valor fornecido ou consumido do documento.
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