Importação de arquivo XML da nf-E 

Para importar a compra no sistema somente com o xml, realize os seguintes procedimentos:

• No sistema, acesse o módulo 'Faturamento'.

• No menu lateral, acesse 'Compras'> Importação de Compras

1. Clique sobre  campo destacado para localizar o xml ou arraste o arquivo xml da compra sobre o campo.

• Localize e selecione o arquivo xml e clique em 'Abrir'.

• Após anexado, clique em 'Avançar'.

• Confira os dados do fornecedor e clique para 'Avançar'. 

• Em seguida, vincule a um produto existente clicando no ícone de 'certo' ou caso o produto seja novo, clique no botão 'Cadastrar produto'.

• Após vinculado o produto, clique para 'Avançar'.

• Em seguida, confira os dados de pagamento e preencha os campos: forma de cobrança, natureza do faturamento, centro de custo, natureza financeira.

• Após preenchidas as informações, clique em 'Importar compra'.

• Em seguida, clique em 'Visualizar Compra'

• Será redirecionado para a tela de 'Fluxo de Mercadorias'

• Faça a conferência de todas as informações (produtos, vencimentos, valor total da nota, etc.).

• Clique em 'Concluir Fluxo' para que os produtos entrem para o estoque. 

• Após, certifique-se de que o produto atualizou corretamente no estoque.